Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-D8P0518-518-20348184

Importe total

66,433.2 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 24 de septiembre de 2018 y el 3 de octubre de 2018

Descripción

Items: ETIQUETA ENGOMADA

Proveedor(es)

GRUPO LEZGAR, S.A. DE C.V. (RFC: GLE010720BX5)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-D8P0518-518 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

GRUPO LEZGAR, S.A. DE C.V. (RFC: GLE010720BX5)

Monto

66,433.2 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

3,272.6 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

63,160.6 pesos mexicanos (1,930 %)

Período de ejecución

24 de septiembre de 2018 a 3 de octubre de 2018

Código interno de la adjudicación

20348184

Productos

Cantidad

249 unidades

Precio unitario

230 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

13.1 pesos mexicanos (año 2018)

Sobrecosto en precio unitario

216.9 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está VIGENTE

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER