Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-D8P0518-518-20348182

Importe total

438,451 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 24 de septiembre de 2018 y el 3 de octubre de 2018

Descripción

Items: CARPETA DE CONTENCION

Proveedor(es)

GRUPO LEZGAR, S.A. DE C.V. (RFC: GLE010720BX5)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-D8P0518-518 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

GRUPO LEZGAR, S.A. DE C.V. (RFC: GLE010720BX5)

Monto

438,451 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

420,334.7 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

18,116.3 pesos mexicanos (4.31 %)

Período de ejecución

24 de septiembre de 2018 a 3 de octubre de 2018

Código interno de la adjudicación

20348182

Productos

Cantidad

116,300 unidades

Precio unitario

3.25 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

3.61 pesos mexicanos (año 2018)

Sobrecosto en precio unitario

-0.364 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está VIGENTE

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER