Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-D7P0539-539-14931771

Importe total

192,287.7 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 11 de septiembre de 2017 y el 20 de septiembre de 2017

Descripción

Items: GUANTES

Proveedor(es)

HOLIDAY DE MEXICO, S. A. DE C. V. (RFC: HME840225CK9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-D7P0539-539 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

HOLIDAY DE MEXICO, S. A. DE C. V. (RFC: HME840225CK9)

Monto

192,287.7 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

126,979.1 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

65,308.6 pesos mexicanos (51.4 %)

Período de ejecución

11 de septiembre de 2017 a 20 de septiembre de 2017

Código interno de la adjudicación

14931771

Productos

Cantidad

1,746 unidades

Precio unitario

94.9 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

72.7 pesos mexicanos (año 2017)

Sobrecosto en precio unitario

22.2 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está VIGENTE

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER