Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-D7P0186-186-12593179

Importe total

43,609.9 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 6 de abril de 2017 y el 21 de abril de 2017

Descripción

Items: GUANTES

Proveedor(es)

HOLIDAY DE MEXICO, S. A. DE C. V. (RFC: HME840225CK9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-D7P0186-186 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

HOLIDAY DE MEXICO, S. A. DE C. V. (RFC: HME840225CK9)

Monto

43,609.9 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

34,762.9 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

8,847 pesos mexicanos (25.4 %)

Período de ejecución

6 de abril de 2017 a 21 de abril de 2017

Código interno de la adjudicación

12593179

Productos

Cantidad

478 unidades

Precio unitario

78.7 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

72.7 pesos mexicanos (año 2017)

Sobrecosto en precio unitario

5.92 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está VIGENTE

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER