Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-D7P0068-68-11979017

Importe total

91,431.2 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 16 de febrero de 2017 y el 2 de marzo de 2017

Descripción

Items: APÓSITOS

Proveedor(es)

ABSORVENTES GOMAR S.A. DE C.V. (RFC: AGO120820532)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-D7P0068-68 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

ABSORVENTES GOMAR S.A. DE C.V. (RFC: AGO120820532)

Monto

91,431.2 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

114,903.1 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-23,500 pesos mexicanos (-20.4 %)

Período de ejecución

16 de febrero de 2017 a 2 de marzo de 2017

Código interno de la adjudicación

11979017

Productos

Cantidad

563 unidades

Precio unitario

140 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

204.1 pesos mexicanos (año 2017)

Sobrecosto en precio unitario

-64.1 pesos mexicanos

Este contrato está VIGENTE

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER