Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-D5P0397-397-11587953

Importe total

116,000 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 24 de agosto de 2015 y el 7 de septiembre de 2015

Descripción

Items: ESPONJA

Proveedor(es)

EMAA PRODUCTOS ORGANICOS DE MEXICO S DE RL DE CV (RFC: EPO110221JK6)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-D5P0397-397 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

EMAA PRODUCTOS ORGANICOS DE MEXICO S DE RL DE CV (RFC: EPO110221JK6)

Monto

116,000 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

84,929.9 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

31,070.1 pesos mexicanos (36.6 %)

Período de ejecución

24 de agosto de 2015 a 7 de septiembre de 2015

Código interno de la adjudicación

11587953

Productos

Cantidad

2,000 unidades

Precio unitario

50 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

42.5 pesos mexicanos (año 2015)

Sobrecosto en precio unitario

7.54 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER