Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-D5P0230-230-11326949

Importe total

611,933 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 10 de abril de 2015 y el 21 de abril de 2015

Descripción

Items: GUANTES

Proveedor(es)

HOLIDAY DE MEXICO, S. A. DE C. V. (RFC: HME840225CK9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-D5P0230-230 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

HOLIDAY DE MEXICO, S. A. DE C. V. (RFC: HME840225CK9)

Monto

611,933 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

450,682.3 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

161,250.7 pesos mexicanos (35.8 %)

Período de ejecución

10 de abril de 2015 a 21 de abril de 2015

Código interno de la adjudicación

11326949

Productos

Cantidad

4,112 unidades

Precio unitario

128.3 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

109.6 pesos mexicanos (año 2015)

Sobrecosto en precio unitario

18.7 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER