Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-D5P0002-2-11282371

Importe total

962,414.7 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 27 de enero de 2015 y el 11 de febrero de 2015

Descripción

Items: PRELAVADOR LIQUIDO

Proveedor(es)

BRILLAL, SA DE CV (RFC: BRI000914LR3)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-D5P0002-2 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

BRILLAL, SA DE CV (RFC: BRI000914LR3)

Monto

962,414.7 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

870,396.2 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

92,018.5 pesos mexicanos (10.6 %)

Período de ejecución

27 de enero de 2015 a 11 de febrero de 2015

Código interno de la adjudicación

11282371

Productos

Cantidad

820 unidades

Precio unitario

1,011.8 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,061.5 pesos mexicanos (año 2015)

Sobrecosto en precio unitario

-49.7 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER