Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-D4P0304-304-11155097

Importe total

527.8 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 16 de junio de 2014 y el 25 de junio de 2014

Descripción

Items: SEPARADORES

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA TONYCOM,S.A DE C.V (RFC: CTO090818Q17)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-D4P0304-304 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA TONYCOM,S.A DE C.V (RFC: CTO090818Q17)

Monto

527.8 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

543.1 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-15.3 pesos mexicanos (-2.81 %)

Período de ejecución

16 de junio de 2014 a 25 de junio de 2014

Código interno de la adjudicación

11155097

Productos

Cantidad

10 unidades

Precio unitario

45.5 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

54.3 pesos mexicanos (año 2014)

Sobrecosto en precio unitario

-8.81 pesos mexicanos

Este contrato está VIGENTE

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER