Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-D390470-470-11062305

Importe total

79,667.6 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 24 de octubre de 2013 y el 5 de noviembre de 2013

Descripción

Items: ELECTRODO DE AGUJA

Proveedor(es)

GAMMA APOYO LOGISTICO SA DE CV (RFC: GAL080423KQ4)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-D390470-470 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

GAMMA APOYO LOGISTICO SA DE CV (RFC: GAL080423KQ4)

Monto

79,667.6 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

59,629.1 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

20,038.6 pesos mexicanos (33.6 %)

Período de ejecución

24 de octubre de 2013 a 5 de noviembre de 2013

Código interno de la adjudicación

11062305

Productos

Presentación del producto

CAJA CON 25 PIEZAS.

Cantidad

10 unidades

Precio unitario

6,867.9 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

5,962.9 pesos mexicanos (año 2013)

Sobrecosto en precio unitario

905 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER