Importe total
5,040 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 8 de agosto de 2013 y el 20 de agosto de 2013Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Norte del DF Almacen Delegacional En El D.f. Zona Norte de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-D390436-436 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Norte del DF
Proveedor(es/as)
MANTENIENDO CONTACTO SA DE CV (RFC: MCO1012144Z5)
Monto
5,040 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
5,414.9 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
-375 pesos mexicanos (-6.92 %)
Período de ejecución
8 de agosto de 2013 a 20 de agosto de 2013
Código interno de la adjudicación
11062266
Cantidad
2 unidades
Precio unitario
2,172.4 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
2,707.5 pesos mexicanos (año 2013)
Sobrecosto en precio unitario
-535 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación