Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-D390436-436-11062263

Importe total

7,560 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 8 de agosto de 2013 y el 20 de agosto de 2013

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

MANTENIENDO CONTACTO SA DE CV (RFC: MCO1012144Z5)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-D390436-436 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

MANTENIENDO CONTACTO SA DE CV (RFC: MCO1012144Z5)

Monto

7,560 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

7,893.1 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-333 pesos mexicanos (-4.22 %)

Período de ejecución

8 de agosto de 2013 a 20 de agosto de 2013

Código interno de la adjudicación

11062263

Productos

Cantidad

3 unidades

Precio unitario

2,172.4 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,631 pesos mexicanos (año 2013)

Sobrecosto en precio unitario

-459 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER