Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-D390070-70-11061626

Importe total

13,804 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 30 de enero de 2013 y el 14 de febrero de 2013

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

BAZAN SANTIAGO LORENZO (RFC: BASL440905RI2)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-D390070-70 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

BAZAN SANTIAGO LORENZO (RFC: BASL440905RI2)

Monto

13,804 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

10,829.9 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

2,974.1 pesos mexicanos (27.5 %)

Período de ejecución

30 de enero de 2013 a 14 de febrero de 2013

Código interno de la adjudicación

11061626

Productos

Cantidad

4 unidades

Precio unitario

2,975 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,707.5 pesos mexicanos (año 2013)

Sobrecosto en precio unitario

267.5 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER