Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-D290373-373-10505543

Importe total

4,263 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 17 de julio de 2012 y el 26 de julio de 2012

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-D290373-373 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Monto

4,263 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

4,537.5 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-275 pesos mexicanos (-6.05 %)

Período de ejecución

17 de julio de 2012 a 26 de julio de 2012

Código interno de la adjudicación

10505543

Productos

Cantidad

4 unidades

Precio unitario

918.8 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,134.4 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

-216 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER