Importe total
18,618 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 2 de abril de 2012 y el 17 de abril de 2012Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Norte del DF Almacen Delegacional En El D.f. Zona Norte de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-D290241-241 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Norte del DF
Proveedor(es/as)
SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)
Monto
18,618 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
20,217 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
-1,600 pesos mexicanos (-7.91 %)
Período de ejecución
2 de abril de 2012 a 17 de abril de 2012
Código interno de la adjudicación
10573821
Cantidad
15 unidades
Precio unitario
1,070 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
1,347.8 pesos mexicanos (año 2012)
Sobrecosto en precio unitario
-278 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación