Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-D290241-241-10573821

Importe total

18,618 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 2 de abril de 2012 y el 17 de abril de 2012

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-D290241-241 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Monto

18,618 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

20,217 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-1,600 pesos mexicanos (-7.91 %)

Período de ejecución

2 de abril de 2012 a 17 de abril de 2012

Código interno de la adjudicación

10573821

Productos

Cantidad

15 unidades

Precio unitario

1,070 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,347.8 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

-278 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER