Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-D290040-40-10166679

Importe total

88,244.1 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 23 de enero de 2012 y el 3 de febrero de 2012

Descripción

Items: FRANELA PARA ASEO

Proveedor(es)

PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V. (RFC: PSO051214QF9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-D290040-40 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V. (RFC: PSO051214QF9)

Monto

88,244.1 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

84,788.5 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

3,455.6 pesos mexicanos (4.08 %)

Período de ejecución

23 de enero de 2012 a 3 de febrero de 2012

Código interno de la adjudicación

10166679

Productos

Cantidad

10,143 unidades

Precio unitario

7.5 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

8.36 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

-0.859 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER