Importe total
451,947.6 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 18 de enero de 2012 y el 25 de enero de 2012Descripción
Items: PAPEL HIGIENICO
Unidad compradora
Delegación Norte del DF Almacen Delegacional En El D.f. Zona Norte de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-D290011-11 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Norte del DF
Proveedor(es/as)
PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V. (RFC: PSO051214QF9)
Monto
451,947.6 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
474,045.2 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
-22,100 pesos mexicanos (-4.66 %)
Período de ejecución
18 de enero de 2012 a 25 de enero de 2012
Código interno de la adjudicación
10329614
Cantidad
1,665 unidades
Precio unitario
234 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
284.7 pesos mexicanos (año 2012)
Sobrecosto en precio unitario
-50.7 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación