Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-D191403-1403-10466989

Importe total

500,485.5 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 24 de noviembre de 2011 y el 6 de diciembre de 2011

Descripción

Items: MONTELUKAST

Proveedor(es)

DALTEM PROVEE NACIONAL, S. A. DE C. V. (RFC: DPN020719EI3)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-D191403-1403 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

DALTEM PROVEE NACIONAL, S. A. DE C. V. (RFC: DPN020719EI3)

Monto

500,485.5 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

500,054.6 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

430.9 pesos mexicanos (0.0862 %)

Período de ejecución

24 de noviembre de 2011 a 6 de diciembre de 2011

Código interno de la adjudicación

10466989

Productos

Cantidad

1,283 unidades

Precio unitario

390.1 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

389.8 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

0.336 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER