Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-D191314-1314-10575784

Importe total

531,505.8 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 24 de octubre de 2011 y el 31 de octubre de 2011

Descripción

Items: PAPEL HIGIENICO

Proveedor(es)

DISTRIBUIDORA KALA S.A. DE C.V. (RFC: DKA110203V30)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-D191314-1314 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

DISTRIBUIDORA KALA S.A. DE C.V. (RFC: DKA110203V30)

Monto

531,505.8 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

497,381.8 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

34,124 pesos mexicanos (6.86 %)

Período de ejecución

24 de octubre de 2011 a 31 de octubre de 2011

Código interno de la adjudicación

10575784

Productos

Cantidad

17,402 unidades

Precio unitario

26.3 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

28.6 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

-2.25 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER