Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-D190672-672-10439053

Importe total

53,477.2 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 30 de marzo de 2011 y el 5 de abril de 2011

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

BAZAN SANTIAGO LORENZO (RFC: BASL440905RI2)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-D190672-672 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

BAZAN SANTIAGO LORENZO (RFC: BASL440905RI2)

Monto

53,477.2 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

35,111.9 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

18,365.2 pesos mexicanos (52.3 %)

Período de ejecución

30 de marzo de 2011 a 5 de abril de 2011

Código interno de la adjudicación

10439053

Productos

Cantidad

30 unidades

Precio unitario

1,536.7 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,170.4 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

366.3 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER