Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-D190275-275-10573835

Importe total

63,878.9 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 9 de febrero de 2011 y el 22 de febrero de 2011

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-D190275-275 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Monto

63,878.9 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

51,462.4 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

12,416.5 pesos mexicanos (24.1 %)

Período de ejecución

9 de febrero de 2011 a 22 de febrero de 2011

Código interno de la adjudicación

10573835

Productos

Cantidad

12 unidades

Precio unitario

4,589 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

4,288.5 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

300.5 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER