Importe total
56,644.5 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 9 de febrero de 2011 y el 22 de febrero de 2011Descripción
Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA
Unidad compradora
Delegación Norte del DF Almacen Delegacional En El D.f. Zona Norte de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-D190271-271 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Norte del DF
Proveedor(es/as)
SURTIDORA ALEVI, S.A. DE C.V. (RFC: SAL971022DU7)
Monto
56,644.5 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
39,136.5 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
17,508 pesos mexicanos (44.7 %)
Período de ejecución
9 de febrero de 2011 a 22 de febrero de 2011
Código interno de la adjudicación
10511810
Cantidad
10 unidades
Precio unitario
4,883.2 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
3,913.6 pesos mexicanos (año 2011)
Sobrecosto en precio unitario
969.5 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación