Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-D190224-224-10406920

Importe total

89,128.6 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 3 de febrero de 2011 y el 11 de febrero de 2011

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

BAZAN SANTIAGO LORENZO (RFC: BASL440905RI2)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-D190224-224 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

BAZAN SANTIAGO LORENZO (RFC: BASL440905RI2)

Monto

89,128.6 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

58,519.9 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

30,608.7 pesos mexicanos (52.3 %)

Período de ejecución

3 de febrero de 2011 a 11 de febrero de 2011

Código interno de la adjudicación

10406920

Productos

Cantidad

50 unidades

Precio unitario

1,536.7 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,170.4 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

366.3 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER