Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-D092102-2102-10146786

Importe total

22,272 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 23 de noviembre de 2010 y el 15 de diciembre de 2010

Descripción

Items: UNIFORME VERDE QUE CONSTA DE SACO FALDA Y BLUSA

Proveedor(es)

RIVERA RAMIREZ MA.ERIKA LETICIA (RFC: RIRE671014I52)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-D092102-2102 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

RIVERA RAMIREZ MA.ERIKA LETICIA (RFC: RIRE671014I52)

Monto

22,272 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

19,200 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

3,072 pesos mexicanos (16 %)

Período de ejecución

23 de noviembre de 2010 a 15 de diciembre de 2010

Código interno de la adjudicación

10146786

Productos

Cantidad

8 unidades

Precio unitario

2,400 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,400 pesos mexicanos (año 2010)

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER