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Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-D091887-1887-10146321

Importe total

192,222 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 24 de agosto de 2010 y el 31 de agosto de 2010

Descripción

Items: ENALAPRIL

Proveedor(es)

GRUPO JEHO, SA DE CV (RFC: GJE100317546)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-D091887-1887 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

GRUPO JEHO, SA DE CV (RFC: GJE100317546)

Monto

192,222 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

113,282.7 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

78,939.3 pesos mexicanos (69.7 %)

Período de ejecución

24 de agosto de 2010 a 31 de agosto de 2010

Código interno de la adjudicación

10146321

Productos

Cantidad

42,716 unidades

Precio unitario

4.5 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2.65 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

1.85 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER

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