Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-D091847-1847-10146266

Importe total

67,853.2 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 12 de agosto de 2010 y el 18 de agosto de 2010

Descripción

Items: GUANTES

Proveedor(es)

HOLIDAY DE MEXICO, S. A. DE C. V. (RFC: HME840225CK9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-D091847-1847 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

HOLIDAY DE MEXICO, S. A. DE C. V. (RFC: HME840225CK9)

Monto

67,853.2 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

61,322.5 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

6,530.7 pesos mexicanos (10.6 %)

Período de ejecución

12 de agosto de 2010 a 18 de agosto de 2010

Código interno de la adjudicación

10146266

Productos

Cantidad

891 unidades

Precio unitario

65.7 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

68.8 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

-3.17 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER