Importe total
12,400.4 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 29 de abril de 2010 y el 6 de mayo de 2010Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Norte del DF Almacen Delegacional En El D.f. Zona Norte de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-D091531-1531 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Norte del DF
Proveedor(es/as)
VENTURA LEON CLAUDIA MARIA DEL PILAR (RFC: VELC6609294UA)
Monto
12,400.4 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
7,019.6 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
5,380.8 pesos mexicanos (76.7 %)
Período de ejecución
29 de abril de 2010 a 6 de mayo de 2010
Código interno de la adjudicación
10145663
Cantidad
10 unidades
Precio unitario
1,069 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
702 pesos mexicanos (año 2010)
Sobrecosto en precio unitario
367 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación