Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-D091453-1453-10145481

Importe total

8,282.4 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 9 de abril de 2010 y el 16 de abril de 2010

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

BAZAN SANTIAGO LORENZO (RFC: BASL440905RI2)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-D091453-1453 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

BAZAN SANTIAGO LORENZO (RFC: BASL440905RI2)

Monto

8,282.4 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

6,027.3 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

2,255.1 pesos mexicanos (37.4 %)

Período de ejecución

9 de abril de 2010 a 16 de abril de 2010

Código interno de la adjudicación

10145481

Productos

Cantidad

6 unidades

Precio unitario

1,190 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,004.5 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

185.5 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER