Importe total
8,282.4 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 9 de abril de 2010 y el 16 de abril de 2010Descripción
Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA
Unidad compradora
Delegación Norte del DF Almacen Delegacional En El D.f. Zona Norte de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-D091453-1453 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Norte del DF
Proveedor(es/as)
BAZAN SANTIAGO LORENZO (RFC: BASL440905RI2)
Monto
8,282.4 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
6,027.3 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
2,255.1 pesos mexicanos (37.4 %)
Período de ejecución
9 de abril de 2010 a 16 de abril de 2010
Código interno de la adjudicación
10145481
Cantidad
6 unidades
Precio unitario
1,190 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
1,004.5 pesos mexicanos (año 2010)
Sobrecosto en precio unitario
185.5 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación