Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-D091357-1357-10145312

Importe total

3,027.3 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 12 de marzo de 2010 y el 25 de marzo de 2010

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

CORPORATIVO DE MANT. Y EQUIP. DEL CENTRO, SA CV (RFC: CME0802254VA)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-D091357-1357 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

CORPORATIVO DE MANT. Y EQUIP. DEL CENTRO, SA CV (RFC: CME0802254VA)

Monto

3,027.3 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

1,580.3 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

1,447 pesos mexicanos (91.6 %)

Período de ejecución

12 de marzo de 2010 a 25 de marzo de 2010

Código interno de la adjudicación

10145312

Productos

Cantidad

5 unidades

Precio unitario

522 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

316.1 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

205.9 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER