Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-D091129-1129-10145034

Importe total

1,041.2 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 28 de enero de 2010 y el 4 de febrero de 2010

Descripción

Items: PLUMON MARCADOR

Proveedor(es)

COMPUTIEMPO DE MEXICO, SA DE CV (RFC: CME040305ES0)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-D091129-1129 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

COMPUTIEMPO DE MEXICO, SA DE CV (RFC: CME040305ES0)

Monto

1,041.2 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

773.8 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

267.4 pesos mexicanos (34.6 %)

Período de ejecución

28 de enero de 2010 a 4 de febrero de 2010

Código interno de la adjudicación

10145034

Productos

Cantidad

240 unidades

Precio unitario

3.74 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

3.22 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

0.516 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER