Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-ADJ-226-09-190051-9990585

Importe total

926,532 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 25 de junio de 2009 y el 31 de diciembre de 2009

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-ADJ-226-09-190051 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Monto

926,532 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

861,957 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

64,575 pesos mexicanos (7.49 %)

Período de ejecución

25 de junio de 2009 a 31 de diciembre de 2009

Código interno de la adjudicación

9990585

Productos

Cantidad

360 unidades

Precio unitario

2,238 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,394.3 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

-156 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER