Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-ADJ-226-09-190051-9872083

Importe total

1.2 millones de pesos mexicanos (1,157,130 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 25 de junio de 2009 y el 31 de diciembre de 2009

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-ADJ-226-09-190051 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Monto

1.2 millones de pesos mexicanos (1,157,130 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

990,766.4 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

166,363.6 pesos mexicanos (16.8 %)

Período de ejecución

25 de junio de 2009 a 31 de diciembre de 2009

Código interno de la adjudicación

9872083

Productos

Cantidad

360 unidades

Precio unitario

2,795 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,752.1 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

42.9 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER