Importe total
1.2 millones de pesos mexicanos (1,157,130 MXN)
Período de contrato(s)
Entre el 25 de junio de 2009 y el 31 de diciembre de 2009Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Norte del DF Almacen Delegacional En El D.f. Zona Norte de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-ADJ-226-09-190051 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Norte del DF
Proveedor(es/as)
SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)
Monto
1.2 millones de pesos mexicanos (1,157,130 MXN)
Monto estimado sin sobrecosto
990,766.4 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
166,363.6 pesos mexicanos (16.8 %)
Período de ejecución
25 de junio de 2009 a 31 de diciembre de 2009
Código interno de la adjudicación
9872083
Cantidad
360 unidades
Precio unitario
2,795 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
2,752.1 pesos mexicanos (año 2009)
Sobrecosto en precio unitario
42.9 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación