Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-19GYR016T157-11-1110178-10124309

Importe total

4,176.3 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012

Descripción

Items: CUCHARA PARA SERVICIO

Proveedor(es)

SAEC, S. A. DE C. V. (RFC: SAE840528RP6)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-19GYR016T157-11-1110178 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

SAEC, S. A. DE C. V. (RFC: SAE840528RP6)

Monto

4,176.3 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

3,834.6 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

341.6 pesos mexicanos (8.91 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2012 a 31 de diciembre de 2012

Código interno de la adjudicación

10124309

Productos

Cantidad

122 unidades

Precio unitario

29.5 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

31.4 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

-1.92 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER