Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-19GYR016I73-11-1110118-9989506

Importe total

1.8 millones de pesos mexicanos (1,824,970 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 22 de septiembre de 2011 y el 31 de diciembre de 2011

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-19GYR016I73-11-1110118 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Invitación a cuando menos tres proveedores (limited)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Monto

1.8 millones de pesos mexicanos (1,824,970 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

1.6 millones pesos mexicanos (1,632,818.926 MXN)

Sobrecosto estimado

192,151.1 pesos mexicanos (11.8 %)

Período de ejecución

22 de septiembre de 2011 a 31 de diciembre de 2011

Código interno de la adjudicación

9989506

Productos

Cantidad

899 unidades

Precio unitario

1,750 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,816.3 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

-66.3 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER