Importe total
1.8 millones de pesos mexicanos (1,824,970 MXN)
Período de contrato(s)
Entre el 22 de septiembre de 2011 y el 31 de diciembre de 2011Descripción
Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA
Unidad compradora
Delegación Norte del DF Almacen Delegacional En El D.f. Zona Norte de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-19GYR016I73-11-1110118 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Norte del DF
Proveedor(es/as)
SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)
Monto
1.8 millones de pesos mexicanos (1,824,970 MXN)
Monto estimado sin sobrecosto
1.6 millones pesos mexicanos (1,632,818.926 MXN)
Sobrecosto estimado
192,151.1 pesos mexicanos (11.8 %)
Período de ejecución
22 de septiembre de 2011 a 31 de diciembre de 2011
Código interno de la adjudicación
9989506
Nombre
Cantidad
899 unidades
Precio unitario
1,750 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
1,816.3 pesos mexicanos (año 2011)
Sobrecosto en precio unitario
-66.3 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación