Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-19GYR016I295-11-1120005-10128779

Importe total

1.1 millones de pesos mexicanos (1,086,483.84 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 24 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012

Descripción

Items: DETERGENTES O LIMPIADORES

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA RUGASE, SA DE CV (RFC: CRU090216AX9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-19GYR016I295-11-1120005 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA RUGASE, SA DE CV (RFC: CRU090216AX9)

Monto

1.1 millones de pesos mexicanos (1,086,483.84 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

1.2 millones pesos mexicanos (1,219,699.787 MXN)

Sobrecosto estimado

-133,000 pesos mexicanos (-10.9 %)

Período de ejecución

24 de enero de 2012 a 31 de diciembre de 2012

Código interno de la adjudicación

10128779

Productos

Cantidad

6,162 unidades

Precio unitario

152 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

197.9 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

-45.9 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER