Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-19GYR016I197-11-1110167-10120755

Importe total

5.6 millones de pesos mexicanos (5,602,475.2 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-19GYR016I197-11-1110167 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Monto

5.6 millones de pesos mexicanos (5,602,475.2 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

4.7 millones pesos mexicanos (4,687,460.738 MXN)

Sobrecosto estimado

915,014.5 pesos mexicanos (19.5 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2012 a 31 de diciembre de 2012

Código interno de la adjudicación

10120755

Productos

Cantidad

1,468 unidades

Precio unitario

3,290 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

3,193.1 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

96.9 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER