Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-19GYR016I197-11-1110167-10120754

Importe total

5.6 millones de pesos mexicanos (5,557,281.6 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012

Descripción

Items: TAMBOR DE IMAGEN

Proveedor(es)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-19GYR016I197-11-1110167 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Monto

5.6 millones de pesos mexicanos (5,557,281.6 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

4.5 millones pesos mexicanos (4,487,753.883 MXN)

Sobrecosto estimado

1.1 millones pesos mexicanos (1,069,527.717 MXN) (23.8 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2012 a 31 de diciembre de 2012

Código interno de la adjudicación

10120754

Productos

Cantidad

1,992 unidades

Precio unitario

2,405 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,252.9 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

152.1 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER