Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-19GYR016-N26-12-1120046-10131977

Importe total

34,800 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 21 de febrero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012

Descripción

Items: VALE A LA FARMACIA POR LACTEOS

Proveedor(es)

IMPRESORA SILVAFORM, S.A. DE C.V. (RFC: ISI860331LQ4)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-19GYR016-N26-12-1120046 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Invitación a cuando menos tres proveedores (limited)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

IMPRESORA SILVAFORM, S.A. DE C.V. (RFC: ISI860331LQ4)

Monto

34,800 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

41,221 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-6,420 pesos mexicanos (-15.6 %)

Período de ejecución

21 de febrero de 2012 a 31 de diciembre de 2012

Código interno de la adjudicación

10131977

Productos

Cantidad

1,200 unidades

Precio unitario

25 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

34.4 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

-9.35 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER