Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-019GYR120-N11-1120068-10082650

Importe total

1 millones de pesos mexicanos (1,024,796.2 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 26 de marzo de 2012 y el 31 de diciembre de 2012

Descripción

Items: PAQUETE PARA MORTAJA

Proveedor(es)

ROGERI, S. A. DE C. V. (RFC: ROG8403235FO)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-019GYR120-N11-1120068 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

ROGERI, S. A. DE C. V. (RFC: ROG8403235FO)

Monto

1 millones de pesos mexicanos (1,024,796.2 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

913,316.7 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

111,479.5 pesos mexicanos (12.2 %)

Período de ejecución

26 de marzo de 2012 a 31 de diciembre de 2012

Código interno de la adjudicación

10082650

Productos

Cantidad

8,105 unidades

Precio unitario

109 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

112.7 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

-3.69 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER