Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-019GYR040_N8_11-1110158-10120730

Importe total

570,042.4 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 13 de octubre de 2011 y el 31 de diciembre de 2011

Descripción

Items: GUANTES

Proveedor(es)

HOLIDAY DE MEXICO, S. A. DE C. V. (RFC: HME840225CK9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-019GYR040_N8_11-1110158 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

HOLIDAY DE MEXICO, S. A. DE C. V. (RFC: HME840225CK9)

Monto

570,042.4 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

573,028 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-2,990 pesos mexicanos (-0.521 %)

Período de ejecución

13 de octubre de 2011 a 31 de diciembre de 2011

Código interno de la adjudicación

10120730

Productos

Cantidad

74,232 unidades

Precio unitario

6.62 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

7.72 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

-1.1 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER