Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-019GYR016I13-11-1110085-10110557

Importe total

127,159.2 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 15 de abril de 2011 y el 31 de diciembre de 2011

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-019GYR016I13-11-1110085 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Monto

127,159.2 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

108,878.8 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

18,280.4 pesos mexicanos (16.8 %)

Período de ejecución

15 de abril de 2011 a 31 de diciembre de 2011

Código interno de la adjudicación

10110557

Productos

Cantidad

84 unidades

Precio unitario

1,305 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,296.2 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

8.82 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER