Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-019GYR016I13-11-1110084-9989407

Importe total

2.4 millones de pesos mexicanos (2,405,352.8 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 15 de abril de 2011 y el 31 de diciembre de 2011

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

PRODUCTOS Y SERVICIOS DE AMENITIES, SA DE CV (RFC: PSA071030BLA)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-019GYR016I13-11-1110084 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

PRODUCTOS Y SERVICIOS DE AMENITIES, SA DE CV (RFC: PSA071030BLA)

Monto

2.4 millones de pesos mexicanos (2,405,352.8 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

1.7 millones pesos mexicanos (1,725,154.893 MXN)

Sobrecosto estimado

680,197.9 pesos mexicanos (39.4 %)

Período de ejecución

15 de abril de 2011 a 31 de diciembre de 2011

Código interno de la adjudicación

9989407

Productos

Cantidad

398 unidades

Precio unitario

5,210 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

4,334.6 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

875.4 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER