Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-019GYR016I13-11-1110084-9989405

Importe total

752,376 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 15 de abril de 2011 y el 31 de diciembre de 2011

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

PRODUCTOS Y SERVICIOS DE AMENITIES, SA DE CV (RFC: PSA071030BLA)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-019GYR016I13-11-1110084 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

PRODUCTOS Y SERVICIOS DE AMENITIES, SA DE CV (RFC: PSA071030BLA)

Monto

752,376 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

662,581.9 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

89,794.1 pesos mexicanos (13.6 %)

Período de ejecución

15 de abril de 2011 a 31 de diciembre de 2011

Código interno de la adjudicación

9989405

Productos

Cantidad

230 unidades

Precio unitario

2,820 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,880.8 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

-60.8 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER