Importe total
752,376 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 15 de abril de 2011 y el 31 de diciembre de 2011Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Norte del DF Almacen Delegacional En El D.f. Zona Norte de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-019GYR016I13-11-1110084 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Norte del DF
Proveedor(es/as)
PRODUCTOS Y SERVICIOS DE AMENITIES, SA DE CV (RFC: PSA071030BLA)
Monto
752,376 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
662,581.9 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
89,794.1 pesos mexicanos (13.6 %)
Período de ejecución
15 de abril de 2011 a 31 de diciembre de 2011
Código interno de la adjudicación
9989405
Cantidad
230 unidades
Precio unitario
2,820 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
2,880.8 pesos mexicanos (año 2011)
Sobrecosto en precio unitario
-60.8 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación