Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-00641321-019-09-190085-9990476

Importe total

228,977.6 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2010

Descripción

Items: CEPILLOS

Proveedor(es)

HOLIDAY DE MEXICO, S. A. DE C. V. (RFC: HME840225CK9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-00641321-019-09-190085 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

HOLIDAY DE MEXICO, S. A. DE C. V. (RFC: HME840225CK9)

Monto

228,977.6 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

209,256.6 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

19,721 pesos mexicanos (9.42 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2010 a 31 de diciembre de 2010

Código interno de la adjudicación

9990476

Productos

Cantidad

274,159 unidades

Precio unitario

0.72 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

0.763 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

-0.0433 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER