Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-00641321-019-09-190065-9872045

Importe total

2.7 millones de pesos mexicanos (2,650,125.1 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2010

Descripción

Items: EQUIPOS

Proveedor(es)

ASOKAM, S.A. DE C.V. (RFC: ASO061124JP9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-00641321-019-09-190065 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

ASOKAM, S.A. DE C.V. (RFC: ASO061124JP9)

Monto

2.7 millones de pesos mexicanos (2,650,125.1 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

1.8 millones pesos mexicanos (1,849,247.035 MXN)

Sobrecosto estimado

800,878.1 pesos mexicanos (43.3 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2010 a 31 de diciembre de 2010

Código interno de la adjudicación

9872045

Productos

Cantidad

15,426 unidades

Precio unitario

148.1 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

119.9 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

28.2 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER