Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-00641234-019-08-180208-9991277

Importe total

181,745.2 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2009

Descripción

Items: CATÉTERES

Proveedor(es)

UNILEBEN,S.A. DE C.V. (RFC: UNI021119TA8)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-00641234-019-08-180208 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

UNILEBEN,S.A. DE C.V. (RFC: UNI021119TA8)

Monto

181,745.2 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

173,436.1 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

8,309.1 pesos mexicanos (4.79 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2009 a 31 de diciembre de 2009

Código interno de la adjudicación

9991277

Productos

Cantidad

71,511 unidades

Precio unitario

2.21 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2.43 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

-0.215 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER