Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-00641234-019-08-180151-9873142

Importe total

557,215.9 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2009

Descripción

Items: GUANTES

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA NADMA SA DE CV. (RFC: CNA0112179SA)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-00641234-019-08-180151 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA NADMA SA DE CV. (RFC: CNA0112179SA)

Monto

557,215.9 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

496,844 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

60,371.9 pesos mexicanos (12.2 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2009 a 31 de diciembre de 2009

Código interno de la adjudicación

9873142

Productos

Cantidad

8,781 unidades

Precio unitario

55.2 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

56.6 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

-1.4 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER