Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-00641188-126-08-180460-9990680

Importe total

15,341 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2009

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

SOLUCIONES Y SUMINISTROS JELINOVA S. A. DE C. V. (RFC: SSJ070227B67)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-00641188-126-08-180460 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

SOLUCIONES Y SUMINISTROS JELINOVA S. A. DE C. V. (RFC: SSJ070227B67)

Monto

15,341 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

12,857.7 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

2,483.3 pesos mexicanos (19.3 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2009 a 31 de diciembre de 2009

Código interno de la adjudicación

9990680

Productos

Cantidad

46 unidades

Precio unitario

290 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

279.5 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

10.5 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER