Importe total
75,451.5 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2009Descripción
Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA
Unidad compradora
Delegación Norte del DF Almacen Delegacional En El D.f. Zona Norte de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-00641188-126-08-180460 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Norte del DF
Proveedor(es/as)
SOLUCIONES Y SUMINISTROS JELINOVA S. A. DE C. V. (RFC: SSJ070227B67)
Monto
75,451.5 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
72,772.8 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
2,678.7 pesos mexicanos (3.68 %)
Período de ejecución
1 de enero de 2009 a 31 de diciembre de 2009
Código interno de la adjudicación
9872204
Cantidad
243 unidades
Precio unitario
270 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
299.5 pesos mexicanos (año 2009)
Sobrecosto en precio unitario
-29.5 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación