Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-00641188-126-08-180460-9872204

Importe total

75,451.5 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2009

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

SOLUCIONES Y SUMINISTROS JELINOVA S. A. DE C. V. (RFC: SSJ070227B67)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-00641188-126-08-180460 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

SOLUCIONES Y SUMINISTROS JELINOVA S. A. DE C. V. (RFC: SSJ070227B67)

Monto

75,451.5 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

72,772.8 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

2,678.7 pesos mexicanos (3.68 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2009 a 31 de diciembre de 2009

Código interno de la adjudicación

9872204

Productos

Cantidad

243 unidades

Precio unitario

270 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

299.5 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

-29.5 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER