Importe total
324,017.1 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2009Descripción
Items: FRANELA PARA ASEO
Unidad compradora
Delegación Norte del DF Almacen Delegacional En El D.f. Zona Norte de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-00641188-078-08-180418 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Norte del DF
Proveedor(es/as)
PROVEEDORA SIDRA, S. A. DE C. V. (RFC: PSI051220QP2)
Monto
324,017.1 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
254,916 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
69,101.1 pesos mexicanos (27.1 %)
Período de ejecución
1 de enero de 2009 a 31 de diciembre de 2009
Código interno de la adjudicación
9991024
Cantidad
46,959 unidades
Precio unitario
6 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
5.43 pesos mexicanos (año 2009)
Sobrecosto en precio unitario
0.572 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación