Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-00641188-078-08-180418-9991024

Importe total

324,017.1 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2009

Descripción

Items: FRANELA PARA ASEO

Proveedor(es)

PROVEEDORA SIDRA, S. A. DE C. V. (RFC: PSI051220QP2)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-00641188-078-08-180418 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

PROVEEDORA SIDRA, S. A. DE C. V. (RFC: PSI051220QP2)

Monto

324,017.1 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

254,916 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

69,101.1 pesos mexicanos (27.1 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2009 a 31 de diciembre de 2009

Código interno de la adjudicación

9991024

Productos

Cantidad

46,959 unidades

Precio unitario

6 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

5.43 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

0.572 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER